关于税务筹划的47个提醒！务必收藏！

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纳税筹划不是简简“税筹”务必吃透47句提醒！

     税筹不是简简单单的降低税负，而是在做好完善的筹划安排，对于企业来说还有更多的意义。

    大部分企业老板对于税筹的第一反应就是节税。只要能把税节省下来，那就是税筹，不管其中的方式方法，只追求节税的结果。而且传统的做账节税方式，大部分都是习惯性的“马后炮”，在纳税事实发生之后，经过核算有缺口，再去进行筹划，其实这已经于事无补。而更甚者为了少纳税或者不纳税，通过掩盖收入、虚列成本费用等手段来降低税负的，这些所谓的“税筹”方式都存在很大的税务风险。
     

提醒一

纳税筹划筹划的是事，而不仅仅是账。

提醒二

纳税筹划不仅仅是会计人员的事，更是业务和老板的事。

提醒三

纳税筹划一定要从业务中来，到业务中去。

提醒四

纳税筹划更多的是注重事前、而不是事后。

提醒五

纳税筹划一定要从“业务经营流程”入手来做前瞻性规划而不是单纯从“财务处理环节”来做事后诸葛亮。

提醒六

纳税筹划一定要用全新的合规性税务规划来替代传统的涉险型筹划。

提醒七

纳税筹划更多的是注重降低风险、而不是一味地降低税负。

提醒八

纳税筹划一定要具有合理的商业目的，否则将面临反避税风险。

提醒九

纳税筹划一定要让真实的业务真实再现，只有回归真实，纳税筹划才真正开始！

提醒十

商业模式影响企业税收成本，纳税筹划一定要先从商业模式开始！

提醒十一

纳税筹划一定要融入业务中去、融入企业发展战略中，而不是单纯为了省税而筹划。

提醒十二

纳税筹划一定要学会5个“重”：流程重造、模式重塑、组织重启、架构重设、合同重梳。

提醒十三

纳税筹划取决于财务人员的专业水平！纳税筹划不仅是一项技术、更是一项艺术，咱们要做成魔术、融入更多的心术。

提醒十四

纳税筹划更多的是切合税收政策！但是又不完全是依赖税收政策，单纯依靠税收政策的应享尽享其实不是真正的纳税筹划、确切地说属于纳税遵从。

提醒十五

纳税筹划一定要业财税融合，否则具有不合理商业目的

提醒十六

纳税筹划一定不是单纯筹划一个税种，而是所有税种的综合筹划。

提醒十七

纳税筹划切记不要顾此失彼、更不要顾头不顾尾，一定要通盘考虑、做好最后一公里，否则就是一个失败的筹划。

提醒十八

纳税筹划一定要讲究“度”，不要过度筹划，这是中小企业节税最好的时代！国家已经为你打开了一扇窗，你就不要再爬墙了。

提醒十九

纳税筹划的关键是“预”，只有提前做好准备，才能真正做好企业的纳税筹划！提前筹划叫“税筹”，事后筹划叫“愁税”

提醒二十

纳税筹划方案没有最好，只有更好，要积极去探索。

提醒二十一

做税务筹划一定要从从解析业务流程入手！愚蠢者去偷税，聪明者去避税，智慧者去做税务筹划。

提醒二十二

筹划自己的纳税行为，是企业经营者的权利，也是其智慧经营的表现。

提醒二十三

真正的税务筹划必须是在合法合规的前提下，事前筹划、事中修饰、事后沟通。

提醒二十四

纳税筹划不仅仅是看你的发票流、更是看你的资金流、业务流、合同流，业务虚假、一切白搭。

提醒二十五

这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代！涉税咨询服务的时代已经大门开启，我们一定要走进纳税筹划的新天地、打开纳税筹划的新思维。

提醒二十六

2021年是民营企业合规性改造的最佳时期，也是财税人员纳税筹划大显身手的最好时期。

提醒二十七

纳税筹划中渗透了逻辑学、哲学、心理学，纳税筹划不是标准化的模式，一定要具有灵活变通的能力。

提醒二十八

一项交易税收负担的高低，涉税风险的大小，很大程度上取决于交易架构的安排，纳税筹划就是提前做交易架构的安排。

提醒二十九

纳税筹划如果仅仅是在发票上做文章，必将死路一条。

提醒三十

纳税筹划不是仅仅考虑的税收洼地、也不是灵活用工平台、更不是核定征收的个体和个独，这些不是真正的纳税筹划。其实税收洼地本身没有任何问题，但是提醒你，不要把税收洼地当做开票的避税天堂！

提醒三十一

税务筹划切忌用力过猛，弄巧成拙！拿捏税务筹划的尺寸非常重要。

提醒三十二

财务人员可以利用税收优惠政策来节税，但是一定要正确恰当地利用政策，不要歪曲税收政策，利用优惠政策不要过于激进，应慎用政策。

提醒三十三

财务人员一定要还原业务真实面貌，切记不要背离真实业务，不符合业务真实面貌的节税，其实就是偷税，会计人员必须慎重节税。

提醒三十四

节税其实就是更多的利用税收优惠，依法、合规、恰当、合理地享受我们应该享受的优惠，应享尽享政策既是国家给纳税人的权利，也是我们作为企业会计人的义务，好多企业花很大的代价去偷税、逃税、骗税，而放着现成的优惠不去用。

提醒三十五

税务筹划是一种事先的安排，而不是事后“诸葛亮”，一切事后既成事实业务的筹划，都是在亡羊补牢。

提醒三十六

好多企业一边在节税；一边在偷税；一边在多缴税；一边又在提前攒钱缴纳税收罚款，到头来节税不成，反被稽查，给企业造成了无穷的后患。

提醒三十七

跟当地政府谈判获得的一些政府税收优惠，其实也是节税，政府为了多得到就业岗位或实现一定的社会经济政策，可能愿意放弃一部分税收。

提醒三十八

纳税筹划应把防范税务风险放在第一位，也就是说控制企业风险比节税更重要。绝不做法律禁止的事，可以做法律没有禁止的事！

提醒三十九

如何不让纳税义务从源头上就出现和发生，才是纳税筹划的根本，因此财务人员还要从业务源头入手筹划才可以。税务来源于业务，节税靠的是业务流程改变，而不是歪曲业务事实。

提醒四十

新时期纳税筹划一定要注意三大纪律：服从法律、服从商业模式、服从企业实际！在当前金税三期形势下，“千疮百孔”的企业要提高企业的税商，加强业财税法的融合，学会防范风险，化解危机！

提醒四十一

纳税筹划，不要从发票上乱做文章，若是一个筹划方案中你发现无非就是找票，那么你就要好好琢磨一下这项筹划方案的风险性和可行性了！纳税筹划不是仅仅靠开票来解决税负，当一项筹划方案完全依靠虚开发票来降低税负的时候，那就离犯罪不远了。

提醒四十二

真正的节税必须要打通企业的全部，跳出现有的思维框架，通过股权设计、组织架构、商业模式和资本战略层面的新式武器来实现合法节税！别再埋头拉车了，一定要学会抬头看路！

提醒四十三

经常提到节税需要税务专家等，其实，当下企业的纳税筹划不再仅仅需要专家，更是需要杂家了！

提醒四十四

国家出台的税收优惠是最基本的纳税筹划方式之一，税收优惠本身就是对纳税人的让步，也是国家给企业留出的一个“空子”，纳税人完全可以去“钻空子”来达到节税的目的！若是放着优惠政策不去用，其实是对国家政策的浪费！

提醒四十五

纳税筹划的基石是你的专业，纳税筹划不能仅仅依靠工具。专业是财务转型最好的逆袭武器！专业是撬动人脉资源的杠杆！专业更是你最好的个人品牌！在网络化时代，学什么都变得非常简单。我们是如此的幸运，生活在了一个动动手指既能获取知识的时代，不要停止学习，一旦你停止学习，就会停滞不前！

提醒四十六

企业永远不要心存侥幸，在大数据时代，企业其实都是在税务局面前裸奔！税，与票密切相关，查税必查票、查案必查票、查账必查票，中国目前还是处于“以票管税”的时代，因此会计人员切记不要动票，玩票就是玩命！

提醒四十七

税务筹划的前提是遵循税法规定，本着纳税遵从的原则，你可以设计你的符合商业目的的交易结构，从而实现你企业的税负合理化降低！

以上关于税务筹划的提醒，你记下几条！

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